Einkaufsbedarfe aus VK-Rahmenverträgen – Übersicht Bestellwesen || Berichte || Einkaufsbedarfe aus VK-Rahmenverträgen || Einkaufsbedarfe aus VK Rahmenverträgen Diese Übersicht gilt für Rahmenverträge mit Artikeln, die eine Stückliste haben und produziert werden. Der eigentliche Rahmenvertragsartikel wird in dieser Übersicht nicht dargestellt, sondern nur seine Einzelteile, aus welchen dieser er sich zusammensetzt. Das gilt auch für
Übersicht: Kritische Liste Einkauf Pfad: Bestellwesen ||Kritische Vorgänge Einkauf || Kritische Vorgänge Diese Liste zeigt alle Bedarfe für Einkaufsartikel, die aufgrund der derzeitigen Planung nicht rechtzeitig beschafft werden. Bedarfe können aufgrund von Verkaufaufträgen oder aus Produktionsaufträgen sowuie Projekten entstehen. Übersicht: Übermengen im Einkauf Pfad: Bestellwesen || Übermengen Einkauf || Übermengen Einkauf Es gibt eine
(3284) Einkauf: Ergänzung der Preishistorie um Bestellmenge Stammdaten || Artikel || Artikel >> Einkauf Es gibt das ein neues Feld: Letzte Bestellmenge. Dieses Feld aktualisiert sich genau wie das Feld Letzter Bestellpreis. Stammdaten || Artikel || Artikel >> Einkauf >> Preis Historie Es gibt das neue Feld Menge in Bestellung. Auch hier trägt sich die
(2988) Herstellernummer mit Relevanz im EK-Datensatz Stammdaten || Artikel || Artikel >> Einkauf Ein Eintrag im Feld Herstellernummer war bisher nur zur Information und ohne Funktion. Außerdem durfte im Einkaufsdatensatz bisher die identische Kombination aus Lieferant, Einheit und Hersteller nur einmalig möglich sein. Bei Herstellern elektronischer Geräte kann im Einkauf diese Kombination aber durchaus
Anfragen / Bestellungen direkt aus Artikelstamm generieren Pfad: Stammdaten || Artikel || Artikel Über den Button “Anfrage/Bestellung erstellen” können Anfragen, Bestellungen, Rahmenverträge und Abrufe effizient erzeugt werden – immer nur für diesen einen Artikel. Dabei wird der höchstbewertete Lieferant vorgeschlagen, es kann aber auch ein anderer – im Reiter Einkauf eingetragener – Lieferant ausgewählt werden.
Arbeiten mit 2. Einheit und Chargennummernvergabe Anleitung zum Erstellen eines Auftrages mit Automatischen Chargennummernvergabe und verwenden einer 2. Einheit. Artikel erstellen Pfad: Stammdaten || Artikel || Artikel Beim erstellen eines Artikels, oder bei einem schon vorhandenen Artikel müssen folgende dinge beachtet werden: Die Chargennummernverfolgung muss aktiviert sein Einkauf muss angehakt sein. Sicherstellen, dass alle Pflichfelder ausgefüllt
Bedarfsanforderungen (BAnf) Um einen koordinierten Einkauf zu gewährleisten, wird in größeren Unternehmen eine Bedarfsanforderung (Banf) vor der Bestellung ausgeführt, die dann meist noch genehmigt werden muss. Für Firmen, die weniger aufwändig strukturiert sind, kann mit OpenZ ggf. auch ein vereinfachtes Vorgehen angewendet werden. Wird die Banf überhaupt nicht benötigt, besteht die Möglichkeit, sie in der
Bestellung anlegen Menüpunkt Pfad: Bestellwesen || Bestellung (Einkauf) || Aufträge anwählen: “Neuer Datensatz“ auswählen: Geschäftspartner prüfen: ggf. alle sonstigen Angaben, ob richtig eingestellt (sollte alles vorkonfiguriert sein). wechseln: Unterreiter “Positionen” (es können auch Positionen kopiert werden, s. u. unter Positionen einfügen) anwählen: “neuer Datensatz“ auswählen: “Artikel“ eintragen: Menge “Bestellt“ prüfen: ggf. alle sonstigen Angaben, ob
Auftragsmaske Einkauf Oberer Teil Auftragsmaske 1. “Mandant“: Pflichtfeld.Ein obligatorisches Feld, das voreingestellt ist und nicht verändert werden sollte. 2. “Dok. Nummer“: Pflichtfeld. Steht in Abhängigkeit zur Zielbelegart. Verschiedene Zielbelegarten haben in OpenZ eigene Nummernkreise, aus denen die Dok. Nummer automatisch voreingestellt ist. Unter Einstellungen || System-Stammdaten || Belegkreise || Belegkreise können diese ggf. verändert werden.
