Hi!
Unter “Buchhaltung || Kontoführung || Kontierungseinstellungen || Kontenrahmen || Kontenrahmen >> Konten” für jeden G-Partner ein neues Konto anlegen.
Einstellungen:
Suchschlüssel: Personen-Kontonummer nach SKR03/04
Name: Name (Kurz) des Lieferanten/Kreditors
Beschreibung: dto.
Aktiv: Ja
Elementebene: Konto
Kontenart: Passiv (d.h. „Passiv“-Seite der Bilanz) für Kreditor (Lieferant) oder
Kontenart: Anlage (d.h. „Aktiv“-Seite der Bilanz) für Debitor (Kunde)
Zeichen: Normal
weitere Optionen: Nur „Element anzeigen“ aktivieren.
Die können dann unter “Stammdaten || Geschäftspartner || Geschäftspartner >> Kunde >> Kontierung” bzw. “Stammdaten || Geschäftspartner || Geschäftspartner >> Lieferant >> Kontierung” jedem Kunden zugeordnet werden.
Lausig viel arbeit, wenn man einen bestehenden Datenbestand anlegen muß. Danach ist aber Ruhe im Schacht. 🙂
CU, ferroxon1000
Editiert von ferroxon1000 – 03.09.2014 15:03
Editiert von ferroxon1000 – 03.09.2014 15:04